吉林省应急管理厅

吉林省应急管理部门行政检查公示
序号	行政执法承办机构 XXXX厅（局）XXX处（科）	检查对象	检查依据	检查方式	检查时间	检查事项	检查内容	检查结果	存在问题	整改情况	备注
1	省应急厅安全生产执法局	伊通满族自治县东方烟花鞭炮销售有限公司	省安委办暗访组月暗访计划	暗访检查	2020.03.19	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.设施设备及现场安全管理情况	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.设施设备及现场安全管理情况（6）现场安全设备设施运行情况（7）现场特种设备设施检测、运行情况（8）作业现场“三违”情况	发现11项隐患问题	1.未建立特种作业人员管理制度；2.安全教育培训组织不规范，安全教育培训考核试卷内容单一；3.未建立劳动防护用品采购台账；4.安全会议记录过于简单，未进行研究分析及整改措施；5.消防水泵间斜体扶手强度不够；6.消防水池为有限空间，入口应有警示标识，应建立有限空间管理制度；7.消防水池盖板为木板，强度不够，应增加金属板；8.柴油发电机房储存、堆放可燃物、杂物过多；9.鞭炮箱标识条形码与实际不符；10.1-1号库房鞭炮垛码放过高;11.老黑双响炮垛堆放不规范，局部过高。	整改中
2	省应急厅安全生产执法局	中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司舒兰经营处舒东加油站	省安委办暗访组月暗访计划	暗访检查	2020.03.30	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.设施设备及现场安全管理情况	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.设施设备及现场安全管理情况（6）现场安全设备设施运行情况（7）现场特种设备设施检测、运行情况（8）作业现场“三违”情况	发现6项隐患问题	1.未按照2020年制定的安全教育培训计划实施培训，实际培训学时与计划培训学时不符，安全生产教育考核试卷未设置分值，无评分标准；2.未见2020年从业人员工伤保险缴纳的相关票据；3.安全设施设备台账不全，只将消防器材列入安全设备设施；4.卸油槽车导除静电卡子虚接报警失效；5.站区动力配电箱缺少原理图，个别回路缺少漏电保护器；6.安全出口指示灯接线不规范。	整改中
3	省应急厅安全生产执法局	中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司解放北路加油加气站	省安委办暗访组月暗访计划	暗访检查	2020.04.01	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.设施设备及现场安全管理情况	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.设施设备及现场安全管理情况（6）现场安全设备设施运行情况（7）现场特种设备设施检测、运行情况（8）作业现场“三违”情况	发现13项隐患问题	1.未落实安全生产责任制考核，两名加油员未签订安全生产目标责任书；2.安全生产教育培训流与形式，未按安全生产教育培训计划实施，未见安全生产教育培训考勤表，伪造安全生产教育培训考核试卷；3.未建立2020年安全生产投入台账；4.劳动防护用品发放台账领用人未签字；5.应急预案未经主要负责人签发；6.未制定2020年应急演练计划；7.未进行2020年应急预案培训，8.卸油口没上锁；9.配电间门口挡鼠板高度不够(不低于50cm）且没固定；10.厨房无灭火器，未使用防水防潮插座；11.走廊易燃物品存放过多，存在安全隐患；12.甲乙两站双方签订的安全管理协议在应急处置上责任不清13.在提供安全管理协议过程中弄虚作假。	整改中
4	省应急厅安全生产执法局	吉林省科曼多装饰材料有限公司	省应急厅安全生产执法局2020年度安全生产监督检查计划	重点检查	2020.4.2	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.设施设备及现场安全管理情况	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.设施设备及现场安全管理情况（6）现场安全设备设施运行情况（7）现场特种设备设施检测、运行情况（8）作业现场“三违”情况	发现31项隐患问题	1.安全生产责任制企业主要负责人未签发，未见安全生产责任制考核方案及标准；2.未落实“一岗双责”责任制度；3.未成立安全领导组织机构，安全生产会议无记录；4.未建立安全生产投入台账；5.未建立劳动防护用品采购和发放台账；6.未建立特种设备管理台账；7.未见特种设备操作人员资格证，8.应急预案演练不全面；9.安全设施设备管理台账不健全；10.安全生产教育培训流于形式，未全员参加安全生产教育培训，无安全生产教育培训签到表，安全生产教育培训考核试卷造假；11.消防泵站无警示标牌，无挡鼠板，泵站地面观察口无安全护栏，室内有人吸烟，粉尘过大，无人清理；12.消防控制室值守人员不懂消防控制操作程序，消防控制柜接线不合格；13.材料库和板材车间的消防箱大部分无水带，有的水带已损坏，箱内粉尘大，杂物多；14.车间灭火器摆放位置不合理；15.除尘仓外粉尘露天堆放未及时清除；16.有一台除尘电机皮带无护罩；17.材料库、板材车间地面粉尘过大未及时清除18.三套通风除尘系统均未安装火花探测仪；19.板材车间和材料库材料摆放混乱，墙边和角落摆满杂料，安全通道不畅通；20.材料库设置一台加工机械不合理，堆放多袋粉尘；21.板材车间安装的散件平台仓库未经过称重核载计算；22.板材加工车间压缩空气储罐安全阀无校验，排污系统不能正常排污；23.成品库、车间大门缺少安全警示标识；23.板材加工车间动力配电箱未做防尘封堵，箱内粉尘未及时清理；24.加工中心（多轴钻孔机）检修时违章作业，未停机床电源且未挂“禁止合闸”警示牌；25.叉车无牌照，作业不规范，违章停在车间通道上，叉车司机无证作业；26.空压站内杂物较多，有许多是易燃物，两台螺杆空压机均未安全装防护罩（板），储气罐安全阀无校验；27.动力配电箱前被原料封堵，影响操作，箱内缺少原理图，缺少漏电保护器；28.危险化学品存放在厢式货车内且无任何遮阳措施；29.板材车间电源线多处搭接在车间金属结构和工业管道上；30.未见防雷防静电检测报告；31.车间外工业场地垃圾过多。	整改中
5	省应急厅安全生产执法局	中化吉林长山化肥有限公司	省应急厅安全生产执法局2020年度安全生产监督检查计划	计划检查	2020.04.08	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》中的检查内容	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》检查内容（6）人员和资质管理情况（7）工艺管理情况（8）设备设施管理情况（9）安全管理情况	发现27项隐患问题	1.部分消防水炮封闭在停用装置围栏之内;2.净化区二氧化碳解析塔部分直梯无护笼;3.净化区泵房内临时接线盘不防爆;4.变换单元部分防爆配电箱外壳脱落,部分螺栓缺失,部分进线口未封堵；5.变换单元个别气体检测器探头未固定;6.两台变换器部分煤气线导淋阀采用单阀控制,不符合要求;7.变换单元部分盲板螺栓不全;8.装置区危险化学品告知牌MSDS部分信息更新不及时;9.个别动火作业票气体分析未按制度指定分析人;10.航天炉区装置电伴热防爆接线盒不密封;11.航天炉区渣车未佩带阻火帽;12.航天炉厂房入口未设置导出人体静电设施;13.航天炉振动筛固定装置钢丝绳卡数量不足,卡子安装方向不符合要求,卡子末端未设置安全弯;14.航天炉厂房内个别压力表损坏;15部分扩音对讲电话失灵;16.部分重大危险源装置未设置重大危险源告知牌,液氨球罐区重大危险源告知牌信息错误;17.合成氨压缩机房电子钟为非防爆设备;18.合成氨压缩机房使用的工具为非防爆工具;19.合成氨压缩机房、变换泵房等未按规范要求设置安全出口指示标识;20.合成氨压缩机房二层平台存在绊脚物;21.装置区部分工业管道未设置介质名称和流向标识;22.合成氨区一级冷却器底座基础存在贯穿裂纹;23.燃料输煤系统二段头无固定消尘措施,厂房内粉尘堆积较多,人工清扫不及时,不彻底;24.部分变电所未设置安全警示标志;25.造气车间、合成车间培训签到存在代签现象；26.考试试卷分数设置不合理，评分不认真随意性强；27.应急预案副总指挥职责分工不明确。	整改中
6	省应急厅安全生产执法局	中国石油天然气股份有限公司吉林白城销售分公司白城油库	省应急厅安全生产执法局2020年度安全生产监督检查计划	计划检查	2020.04.09	1.安全生产主体责任“五个必须落实”规定企业应该落实的相关内容 2.《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》中的检查内容	1.企业安全生产主体责任“五个必须落实”检查内容（1）安全生产责任制落实情况（2）安全管理制度落实情况（3）安全风险防范措施（4）设备设施安全管理落实情况（5）建设项目“三同时”落实情况 2.《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》检查内容（6）人员和资质管理情况（7）工艺管理情况（8）设备设施管理情况（9）安全管理情况	发现28项隐患问题	1.未落实安全生产奖惩制度；2.安全生产教育培训制度落实不认真，个别安全生产教育培训考核试卷判分不正确;3.未认真开展《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》工作；4.安全生产隐患排查台账验收人未签字;5.未制定特种设备管理制度；6.动火作业管理制度作业分级不符合GB30871的规定；7.进入受限空间作业管理制度中气体分析频次未作规定；8.未按规定定期全面修订安全生产管理制度；9、未按规定定期对操作规程进行修订；10.铁路专用线卸油泵房配电室未设置应急照明；11.地下回收罐卸油口无介质种类标识；12.地下回收罐卸油区专用接地线夹具不好用；13.铁路专用线卸油泵房轴流风机外壳无静电导除线；14.变电所窗户无防小动物防护网；15.消防控制室、付油区控制室岗位未放置最新版本的操作规程；16.付油区控制室岗位操作卡未对车辆装车终止后静置时间提出确认要求；17.进入受限空间作业票未执行两小时作一次气体分析规定，进入事故池作业无可燃、有毒气体分析数据，签署意见栏时间未细化到“分”，进入事故池作业个人防护措施选项未选择空气呼吸器等必要措施；18.变电所高压线无相位标识，开关柜杂物多，发电机室杂物多，变压器室存放电缆、报废变压器、草帘等杂物；19.食堂用电开关箱无漏电保护器，未使用防水防潮插座；20.铁路专用线卸油泵房值班室违规使用电暖器；21.铁路专用线卸油泵房配电间盘后电缆沟盖板厚度不够，绝缘垫数量不够；22.柴油储罐区南侧围堰步梯底脚未固定；23.库区钥匙管理不合理，不适应应急需要；24.变电所一台在用的气泵无空开无漏电保护器；25.变电所和库区只有一名持证电工，作业时没执行工作票、操作票制度，且无人监护；26.有机热载体锅炉司炉工特种操作证过期；27.五个罐区的雨水系统阀门没有设置“常闭”标识；28.输油管道上的安全阀两侧的截止阀应在常开状态下加铅封或加安全锁。	整改中

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